Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1620180882 |
Číslo faktúry: |
FD /0201/18 |
Číslo zmluvy: |
zmluva č. 531/2018 |
Objednávateľ: |
Obec Podbiel |
Dodávateľ: |
Oravská vodárenská spoloč |
Adresa: |
Bysterecká 2180,02680 Dolný Kubín |
IČO: |
36672254 |
Predmet: |
Výst.kom v lok Pod Pálenicou Vodovod |
Fakturovaná suma s DPH: |
55421,32 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Výstava komun. v lokal. Pod Pálenicou Podbiel-SO 04 Vodovod |
Dátum doručenia: |
12.10.2018 |
Dátum vystavenia: |
28.09.2018 |
Dátum splatnosti: |
28.10.2018 |
Dátum úhrady: |
17.10.2018 |
Súbor: |
FD_0201_18 |
Zverejnené: |
23.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov